设为首页 加入收藏

登录 | 注册

四川省中医药科学院中医研究所2021年单位预算编制说明

时间:2021-03-22 点击:145次 来源:


四川省中医药科学院中医研究所

2021年单位预算编制说明

    

一、基本职能及主要工作

(一)四川省中医药科学院中医研究所职能简介。

1.以中医药理论(含民族医药)和现代医学诊疗技术为指导,运用中医药(含民族医药)、中西医结合以及医养结合的方式,为常见病、多发病、急危重症和疑难重症提供诊疗服务。

2.开展中医药基础理论研究,名老中医经验传承和发展,民间单验方整理,中医药特色诊疗技术和中医药制剂的研究。

3.开展中医药为主的临床教学工作,培养各层次医务人员。

4.探索发展中医药相关产业及服务,并总结推广相关经验。

5.积极弘扬中医药文化,并挖掘和形成特有的医院文化,开展中医药服务的国际合作和文化交流。

(二)四川省中医药科学院中医研究所2021年重点工作。

重点工作主要有:一是慎终如始,持续做好疫情常态化防控工作;二是谋篇布局,抢抓中医药战略发展历史机遇;三是多措并举,扎实推进医院高质量发展;四是聚焦优势,加强科研管理,深入推动科研产业布局;五是智慧赋能,加快5G+智慧”互联网医院应用推广;六是党建引领,开展庆祝建党100周年系列活动;七是内培外引,加强各类各层次人才的培养和储备;八是深挖广推 着力打造中医药和“四道”文化高地;九是持之以恒,加强纪检审计自身建设,为医院高质量发展提供纪律保障。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,四川省中医药科学院中医研究所所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。四川省中医药科学院中医研究所2021年收支总预算35787.11万元,2020年收支预算总数减少9625.76万元,主要原因是受新冠疫情影响单位事业发展受限等。

(一)收入预算情况

四川省中医药科学院中医研究所2021年收入预算35787.11万元,其中:上年结转1746.5万元,占4.9%;一般公共预算拨款收入4592.02万元,占12.9%;事业收入29000万元,占81%;其他收入317.2万元,占0.9%;用事业基金弥补收支差额131.39万元,占0.3%

(二)支出预算情况

四川省中医药科学院中医研究所2021支出预算35787.11万元,其中:基本支出16268.47万元,占45.5%;项目支出19518.64万元,占54.5%

、财政拨款收支预算情况说明

四川省中医药科学院中医研究所2021年财政拨款收支总预算5934.53万元,2020年财政拨款收支总预算减少191.05万元,主要原因是上年结转财政拨款项目资金减少。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入4592.02万元、上年结转一般公共预算拨款收入1342.51万元;支出包括:科学技术支出2109.38万元、社会保障和就业支出399.76万元、卫生健康支出3025.02万元、住房保障支出396.29万元、其他支出4.08万元。

、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

四川省中医药科学院中医研究所2021年一般公共预算当年拨款4592.02万元,比2020年年初预算数增加1765.63万元,主要原因是提前下达2021中央补助资金编入单位预算、继续实施新冠肺炎疫情防控等项目。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出1790.52万元,占38.99%、社会保障和就业支出399.76万元,占8.71%、卫生健康支出2005.45万元,占43.67%、住房保障支出396.29万元,占8.63%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项)2021预算数为1202.52万元,主要用于:保障全额拨款科研单位人员经费、机构运行等,保障科研单位人员支出正常运转和科研工作顺利开展。

2.科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)2021预算数为287万元,主要用于科研工作设施设备及材料购置经费,打造良好的科研软硬件环境,为科研工作提供保障

3.科学技术支出(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项)2021预算数为6万元,主要用于:重点研发计划的成本性支出

4.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)2021预算数为295万元,主要用于:其他科技技术的成本性支出

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2021预算数为19.76万元,主要用于单位离休人员经费,保障单位离休人员生活保障

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021预算数为260万元,主要用于:单位基本养老保险缴费,保障单位基本养老保险缴费

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2021预算数为120万元,主要用于单位人员职业年金缴费,保障单位人员职业年金缴费

8.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)2021预算数为1万元,主要用于基本公共卫生服务的设备购置等,完成中医基本的公共卫生工作

9.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)2021预算数为234.45万元,主要用于新型冠状肺炎感染的肺炎疫情防控等工作,提升中医突发公共卫生应急处理能力。

10.卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)2021预算数为1337万元,主要用于中医医院能力提升、重点学科、防治重大疾病等工作,实施省级中医药机构补短板强能力建设,提高中医医疗服务能力。

11.卫生健康支出(类)中医药(款)其他中医药支出(项)2021预算数为249万元,主要用于危急重症救治服务能力等项目建设,完善科室设置,改善医疗环境,满足人民群众健康需求。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021预算数为184万元,主要用于单位基本医疗,保障单位职工基本医疗。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021预算数为220万元,主要用于:单位人员住房公积金支出,单位人员按照规定缴纳住房公积金

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2021预算数为176.29万元,主要用于单位人员购房津贴补贴

、一般公共预算基本支出情况说明

四川省中医药科学院中医研究所2021年一般公共预算基本支出2182.57万元,其中:

人员经费2034.05万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费奖金、 职业年金缴费、  职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、其他对个人家庭补助支出。

公用经费148.52万元,主要包括:电费、租赁费、工会经费、福利费。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省中医药科学院中医研究所2021没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。单位现有公务用车10辆,其中:轿车3辆。

七、政府性基金预算支出情况说明

四川省中医药科学院中医研究所2021没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

四川省中医药科学院中医研究所2021没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

四川省中医药科学院中医研究所为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。

(二)政府采购情况

2021四川省中医药科学院中医研究所安排政府采购预算4348.33万元,主要用于采购专用设备购置、办公设备购置、信息网络构建及软件购置更新

三)国有资产占有使用情况

截至2020底,四川省中医药科学院中医研究所共有车辆10辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备7台。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,2021四川省中医药科学院中医研究所100万元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

(一)收入科目

1.财政拨款收入:指中央、省财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(二)支出科目

1.科学技术支出(类):反映用于科学技术方面的支出,省中医药管理局预算中主要涉及应用研究、科技条件与服务、其他科学技术支出等。

应用研究(款):反映在基础研究成果上,针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

机构运行(项):反映应用研究机构的基本支出。

社会公益研究(项):反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

其他科学技术支出(款):反映除以上各项以外用于科技方面的支出。

2.社会保障和就业(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。行政事业单位离退休(款):反映用于行政事业单位离退休方面支出。

事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

3.卫生健康支出(类):反映中医(民族医)药卫生健康支出等方面的支出。

中医药(款):反映中医药方面的支出。

中医(民族医)药专项(项):反映中医(民族医)药方面的专项支出。

其他中医药支出(项):反映除中医(民族医)药专项支出以外的其他中医药支出。

4.住房保障支出(类):集中反映政府用于住房方面的支出。

住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例不得高于12%

购房补贴(项):按照房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

(三)“三公”经费

纳入四川省中医药管理局预算管理的“三公”经费主要指中医药管理局机关、局属全额拨款事业单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:

因公出国(境)费  反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;

公务用车购置及运行费  反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;

公务接待费  反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

附件:表1.单位收支总表

      1-1.单位收入总表

      1-2.单位支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

3.一般公共预算支出预算

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算

4.政府性基金预算支出预算表

4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算

5.国有资本经营预算支出预算表

6.2021省级单位预算项目绩效目标


四川省第二中医医院     

2021年3月22日      

 

附件: 附表1-5:部门预算公开报表(单位公开).xls

             附表6:2021年省级部门预算项目绩效目标(四川省中医药科学院中医研究所).xls



四川省第二中医医院

咨询电话:028-69060666

急诊电话:028-68890120

地址:成都市青羊区四道街20号

医院网址:www.sc2zyy.com 电子邮箱: sc2zyy@163.com | 备案号:蜀ICP备13026381号-1

互联网医疗保健信息服务审核批准文号:川中医药网审【2013】080号 

公众号二维码

微信订阅号二维码

网站二维码